第四部分 附件

附件1

四川省内江市第一中学2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位（单位）概况

（一）机构组成。

四川省内江市第一中学属市级财政全额拨款的事业单位，是独立核算单位，无下属单位。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，为四化建设输送合格人才，为高一级学校培养合格新生，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.负责内江市城乡部分高、初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，教研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学水平，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）人员概况。

学校目前有校长室、办公室、教务处、政教处、保卫科、总务处和信息科、工会办公室、艺体科等部门，共计教职工288人，学生人数4604人，其中高中生2461人，初中生2143人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2019年财政资金结余2292.67万元，2020年财政资金收入8109.88万元（其中：一般预算收入7934.78万元，占97.84%；事业收入175.11万元，占2.16%），2020年年底结余3239.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出6987.98万元，主要用于以下方面:教育支出（类）6017.19万元，占86.11%；社会保障和就业（类）支出454.31万元，占6.5%；卫生健康支出228.06万元，占3.26%；住房保障支出288.43万元，占4.14%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校在预算编制中坚持“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的规范性和准确性。在制定支出预算时坚持“保运转、再发展”的基本原则，先确定维持运转的最低成本，再集中有限资金办大事。在具体操作过程中，学校党委、行政高度重视，总务处与各部门相互沟通，摸清所需设备底数，能调剂使用的绝不重复建设和购置，集中研究，制定全校计划，从严控制各项支出，使制定的支出预算既符合各项规定，更符合学校发展建设实际需要。

2020年年初学校预算收入共计8109.88万元，其中财政补助收入7934.78万元，事业收入175.11万元。预算支出共计6987.98万元，其中教育支出6017.19万元，社会保障和就业支出454.31万元；卫生健康支出228.06万元；住房保障支出288.43万元。

（二）结果应用情况。

预算执行中能严格地按计划进度进行，做到了均衡使用，实际支出与预算支出目标吻合度好，无突击花钱行为。

（三）综合管理情况

非税收入执收情况：2020年国有资源（资产）有偿使用收入26万元；2020年教育行政事业性收费收入286万元；合计312万元。

严格按照政府采购法执行物资采购，完成了预决算信息公开，“三公”经费信息公开。

（四）整体绩效情况

1.部门职责履行情况

2020年，在内江市委市政府的领导下，在市财政局、教育局的大力支持下，在学校党委、行政的领导下，在全校教职工的共同努力下，圆满完成了本年度的各项工作。

四、评价结论及建议

（一）自我评价

学校在年初编制预算时，认真执行《预算法》，严格按照上级和学校党政预算要求实事求是进行编制，预算编制比较准确。预算执行中各部门能严格地按计划进度进行，做到了均衡使用，实际支出与预算支出目标吻合度好，无突击花钱行为。学校对预算执行情况进行了实时监控，行政运行成本控制得当，“三公”经费管理措施得力，管理工作到位。总之，学校财务制度和内控制度建设日渐完善，资金管理公开透明，监督机制保障有力，会计核算规范，会计监督严格有效。

（二）存在问题

1.抓党建思考谋划不够周全。对党建工作与教育教学工作如何互促共进思考不够，党建工作与立德树人工作贴得不够紧。

2.创建红色党建品牌不够有力，品牌效应不够明显。

3.对教育教学工作督导不够，教育教学质量有待进一步提高。

（二）下一步工作打算

1.加强对党建工作的思考谋划，坚持把抓好党建作为办学治校的基本功，夯实党建基础，使党建工作与教育教学工作相得益彰。

2.深挖“弘扬长江精神传承红色基因”党建工作品牌，不断提高党建工作规范化、科学化水平。

3.做好“十四五”开局之年相关工作，编制好内江一中“十四五”发展规划，制定好未来五年的发展目标。

4.以《学校改革 学校共同体的构想与实践》读书会拉开学校改革序幕，深化教育教学改革，进一步提高教育教学水平，为创建“双百学校”而奋力拼搏。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表